| 24/06/2022 |
340 |
Impegno di spesa ed affidamento lavori per la potatura e smaltimento del fogliame e ramature di n. 7 lecci in Piazza Nazionale, e n° 1 leccio in via Villa - CIG:Z4736E6027
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
222 Kb
|
| 24/06/2022 |
339 |
Lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque delle strade comunali – via Monticelli-via Corrado-via Starza - via Cave-via San Vincenzo-via San Vincenzo 1 etc..- Aggiudicazione definitiva per il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in c.p. ed attività connesse - CUP: F51B20000260002 - CIG: Z8735708C7,
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
220 Kb
|
| 23/06/2022 |
338 |
Liquidazione fattura n° 000090/4/2021 alla società Selettra spa per fornitura e posa in opera di un palo di sostegno della pubblica illuminazione danneggiato (BC042) alla via Corte Nocera - CIG: Z593057138
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
169 Kb
|
| 22/06/2022 |
337 |
Liquidazione indennità di reperibilità dipendente ufficio Stato Civile. Saldo annualità 2021.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
108 Kb
|
| 22/06/2022 |
336 |
Liquidazione fattura n. 10/PA_2022 alla soc. Edilizia Di Leone S.r.l. per fornitura di materiale di manutenzione. CIG Z3D34B98C3
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
128 Kb
|
| 22/06/2022 |
335 |
Liquidazione fatture alla ditta SUD PETROLI S.N.C. per fornitura carburante nel mese di maggio 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
129 Kb
|
| 22/06/2022 |
334 |
Liquidazione fatture alla ditta S.I.A. Gas S.r.l. per Servizio di controllo e manutenzione periodica dei presidi antincendio a servizio degli edifici comunali e fornitura G.p.l alla scuola dell’infanzia sita in Via Cerreto.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
132 Kb
|
| 22/06/2022 |
333 |
Liquidazione alla società Selettra I.P. srl della fattura n° 000223/4IP/2022 per la manutenzione dell'impianto di pubblica Illuminazione dotato di tecnologia “MLS” - bimestre marzo /aprile 2022- CIG: 6268418E29
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
274 Kb
|
| 22/06/2022 |
332 |
Liquidazione fatture nn. 200_2022 e 252_2022 alla ditta S.I.T. S.r.l. per Servizio di gestione, conduzione e di ordinaria e straordinaria manutenzione di n. 3 impianti di depurazione comunali delle acque reflue urbane e n. 1 impianto di sollevamento fognario per n. 12 mesi (1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022)” - CIG: ZC332A03DA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
151 Kb
|
| 22/06/2022 |
331 |
Liquidazione fattura n. 12/FE_2022 per lavori di predisposizione energizzazione per erogatore d’acqua presso la Scuola Primaria Capoluogo - CIG Z3F35E4CEE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
148 Kb
|
| 22/06/2022 |
330 |
Impegno di spesa per acquisto carta e materiale di cancelleria. Affidamento alla ditta PROCED SRL. CIG Z1136E5E58
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
193 Kb
|
| |
|
maschera_calcolo_prezzi_riferimento_carta_risme___del__n__142___30_03_2022c_carta_a3.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| |
|
maschera_calcolo_prezzi_riferimento_carta_risme___del__n__142___30_03_2022ccarta_a4.pdf |
|
|
|
90 Kb |
| 21/06/2022 |
329 |
Liquidazione alla società GREEN ARREDA srl della fattura n° 40/2022 per la fornitura di mq. 24 di pavimentazione antishock per esterni di spessore di spessore mm 40 da posizionare nel paco giochi alla via Bagni - CIG: Z9F3581AEA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
168 Kb
|
| 21/06/2022 |
328 |
Emergenza Covid-19. Liquidazione somme per il contributo di solidarietà alimentare.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
224 Kb
|
| 20/06/2022 |
327 |
Impegno di spesa per fornitura di n° 4 targhe segnaletiche (isola ecologica) in ferro e relativi sostegni ed accessori - CIG: Z9836DC871
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
201 Kb
|
| 20/06/2022 |
326 |
Liquidazione fattura per acquisto carburante scuolabus comunali anno scolastico 2021/2022 mese di maggio 2022. CIG: Z8B34F36C2
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
127 Kb
|
| 20/06/2022 |
325 |
Liquidazione fattura per acquisto carburante automobile Vigili Urbani mese di maggio 2022. CIG:Z4434F373B
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
160 Kb
|
| 17/06/2022 |
323 |
Liquidazione Fatture HERA COMM SPA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
| 17/06/2022 |
322 |
Lavori di “Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media San Giovanni Bosco” - Liquidazione fatture RTP (Capogruppo Ing. Zotti Nicola – Ing. Pica Pasquale (mandante) - Ing. Zotti Annamaria (mandante) – Ing. Rania Daniela – (mandante) - CIG: 8026481DA5
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
286 Kb
|
| 16/06/2022 |
321 |
Liquidazione fatture alla ditta SUD PETROLI S.N.C. per fornitura carburante nel mese di aprile 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
129 Kb
|
| 16/06/2022 |
320 |
Liquidazione fattura n. 3/F_2022 alla ditta Michele Lavorgna per urgenti interventi in Via Corrado per il ripristino delle caditoie delle acque meteoriche, in via Bagni per scavo e ripristino pavimentazione stradale ai fini della eliminazione di una perdita idrica ed in Via San Mennitto per la riparazione del manto stradale ammalorato – CIG: Z123439CA9
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
129 Kb
|
| 16/06/2022 |
319 |
Liquidazione fattura n. 000538_2022 alla soc. GISEC S.p.A. di Caserta per conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso l'impianto S.T.I.R. di Santa Maria Capua Vetere (CE) nel mese di aprile 2022.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
130 Kb
|
| 16/06/2022 |
318 |
Versamento alla CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI della componente tariffaria UI1 - UI2 - UI3- UI4 bimestre marzo/aprile 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
165 Kb
|
| 16/06/2022 |
317 |
Liquidazione Fatt. N. FVL 161 DEL 6/06/2022 Alla Ditta A SOFTWARE FACTORY SRL per di supporto alla definizione del piano economico finanziario e del piano tariffario TARI anno 2021- 2025. CIG. ZE23501E11
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
185 Kb
|
| 15/06/2022 |
316 |
Ampliamento sistema di videosorveglianza - Installazione di n. 5 videocamere per la sorveglianza ambientale, fornitura in opera accessori e programmazione delle parabole e gestione da remoto impianto Tvcc dall’Ufficio di Polizia Locale, Autorizzazione a contrarre - CIG: Z0F36CF017
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
137 Kb
|
| 15/06/2022 |
315 |
“Realizzazione di interventi con attrezzature ed arredo urbano da adibire ad infrastruttura sociale in via Campocecere - DPCM 17.07.2020 – Contributo anno 2021” – CUP: F51B21002730001 – CIG lavori: 8884854D74 – CIG tecnici: Z8431B961D - Approvazione e liquidazione stato finale lavori, saldo competenze professionali ed incentivi -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
215 Kb
|
| 15/06/2022 |
314 |
Manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio di proprietà comunale adibito a biblioteca, efficientamento della illuminazione pubblica, installazione di una ciclostazione con fornitura di bici elettriche per bike sharing, fornitura di sistemi di accumulo di impianti fotovoltaici – CUP: F57H21002350001 - CIG lavori : 8875952B4B – CIG tecnico: Z4C318564A - Approvazione e liquidazione stato finale lavori, saldo competenze professionali ed incentivi -
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
211 Kb
|
| 15/06/2022 |
313 |
Concessione rateizzazioni tributi comunali
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
176 Kb
|
| 14/06/2022 |
312 |
Acquisto Monitor per Area Tecnica 1
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
195 Kb
|
| |
|
getbyteallegato.pdf |
|
|
|
80 Kb |
| |
|
img_20220412_0001.pdf |
|
|
|
253 Kb |
| 14/06/2022 |
311 |
Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di gestione Progetto Home Care Premium periodo 01.07.2022 – 30.06.2023. Approvazione della Lettera d’invito, Capitolato speciale di gara e Modelli. CIG: 9265953A4D - CUP: F41H22000020001.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
187 Kb
|
| |
|
capitolato_hcp_lug2022_giu2023.doc |
|
|
 |
220 Kb |
| |
|
lettera_invito_hcp_lug2022_giu2023.doc |
|
|
|
294 Kb |
| |
|
mod_dgue_editabile.doc |
|
|
|
206 Kb |
| |
|
modello_1.doc |
|
|
|
141 Kb |
| |
|
modello_2.doc |
|
|
|
54 Kb |
| |
|
modello_3.doc |
|
|
|
39 Kb |
| 14/06/2022 |
310 |
Referendum Popolari Abrogativi ex art.75 della Costituzione di domenica 12 giugno 2022 – Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
118 Kb
|
| 10/06/2022 |
309 |
Liquidazione fornitura di N° 1 Personal Computer DELL Vostro Intel Core I5 2,9 GHz (10^ generazione), RAM 8 GB, HD SSD 512 GB, DVD÷RW, Windows 10 Pro, Webcam con Microfono per videoconferenze e Garanzia anni 1, compreso di installazione e trasferimento dati dall’obsoleto PC
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
183 Kb
|
| |
|
DURC |
|
|
|
17 Kb |
| |
|
Fattura |
|
|
|
9 Kb |
| 10/06/2022 |
308 |
Liquidazione fatture alla società HERA COMM II parte - CIG: Z2736C317C
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
172 Kb
|
| 10/06/2022 |
307 |
Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A - CIG: ZA036COE72
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
174 Kb
|
| 09/06/2022 |
306 |
Riversamento al comune di Sassari (SS) per versamenti errati Tari 2013 - contribuente P.G.-
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
182 Kb
|
| 09/06/2022 |
304 |
Home Care Premium 2019. Liquidazione fatture periodo 01.10.2021- 31.12.2021. Cig: 877426508A.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
183 Kb
|
| 08/06/2022 |
303 |
Liquidazione fattura alla ditta “Gli amici di Teddy Società Cooperativa Sociale” dei servizi di trasporto scolastico con contestuale assistenza e vigilanza per n. 2 scuolabus comunali mese di Maggio 2022. - CIG: ZC332E9979.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
237 Kb
|
| 07/06/2022 |
302 |
“Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema 'porta a porta' e Gestione Isola Ecologica nel Comune di San Salvatore Telesino (BN). Liquidazione fatture alla ditta Lavorgna S.r.l. relativa al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani eseguito nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 – CIG8777421CF0
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
132 Kb
|
| 07/06/2022 |
301 |
Liquidazione fattura n.27/PA del 24/05/2022 per servizio di stampa imbustamento e spedizione del ruolo Idrico anno 2021-CIG:Z30363DE69
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
118 Kb
|
| 07/06/2022 |
300 |
Liquidazione di spesa per servizio di custodia cani randagi periodo Maggio 2022 - CIG: ZE0352FED7.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
214 Kb
|
| 06/06/2022 |
299 |
Lavori di “Efficientamento energetico della Casa Comunale- Realizzazione di impianto solar cooling e impianto solare termico ed intervento sull’involucro dell’edificio e interventi di ristrutturazione e sostituzione di impianti generali, elettrici e/o di riscaldamento – POR Campania FESR 2014-2020 - Riapprovazione e riemputazione competenze professionali operatori economici - CUP:F57H13000660001 - CIG:Z940BDDA82 (competenze tecniche D.L.), CIG. Z85127A6DB (competenze tecniche collaudatore tecnico/amm.) - CIG: Z2436AD49C (spese legali)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
266 Kb
|
| 03/06/2022 |
298 |
Lavori di 'Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media San Giovanni Bosco' - Approvazione 2° SAL, del 2° certificato comp.tecniche D.L. e del 2° cert. comp.tecniche per il coordinamento della sicurezza in c.e. e liquidazione in acconto del 2° certificato pagamento lavori, del 2° cert. in acconto delle comp. tecniche per D.L. e del 2° cert. comp. tec. coordinamento sicurezza in c.e.- CIG: 8009861A64-8026481DA5-Z9429CC43F
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
330 Kb
|
| 03/06/2022 |
297 |
Liquidazione fatture periodo agosto-settembre-ottobre-novembre 2021 per servizio di telefonia alla società Fastweb Spa con sede in Milano. CIG: Z7B2D2824E
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
197 Kb
|
| 03/06/2022 |
296 |
Liquidazione fatt. n. FVL14 DEL 30/05/2022 alla ditta SMART TECH srl per il servizio affiancamento operativo e di supporto informatico per la gestione degli adempimenti ordinari dell'ufficio ragioneria e personale. CIG Z5834B2C58.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
180 Kb
|
| 31/05/2022 |
295 |
Emergenza Covid-19. Liquidazione somme per il contributo di solidarietà alimentare.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
| 31/05/2022 |
294 |
Liquidazione fattura mese di maggio 2022 alla ditta “Gusto e Co. Società Cooperativa” per il servizio di refezione scolastica. CIG. ZD12A7A0A0 e Z7433E12D8.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
237 Kb
|
| |
|
498.pdf |
|
|
|
21 Kb |
| 31/05/2022 |
293 |
Fornitura e posa in opera di un condizionatore d’aria da installare presso lo stabile di proprietà comunale della locale stazione Carabinieri – Autorizzazione a contrarre ed affidamento - CIG: ZE136A2124
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
197 Kb
|
| 31/05/2022 |
292 |
Revisione scuolabus comunale targato AR 072BY. Liquidazione fattura. Cig: Z92361C704.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
166 Kb
|
| |
|
617.pdf |
|
|
|
28 Kb |
| 31/05/2022 |
291 |
Fornitura aggiuntiva servizio di assistenza al programma Civilia Next. Liquidazione fattura. Cig: Z21342A2C3.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
234 Kb
|
| |
|
839.pdf |
|
|
|
20 Kb |
| 31/05/2022 |
290 |
Carta d’Identità Elettronica (CIE). Liquidazione corrispettivo al Ministero periodo Gennaio/Maggio 2022
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
163 Kb
|
| 30/05/2022 |
289 |
COMMISSIONE TECNICA PER DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LEGGI NN°47/85 - 724/94 - 326/2003.DETERMINAZIONI
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
205 Kb
|
